中共内江市委群众工作局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年03月13日    来源:本站    浏览次数:70次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1)宣传贯彻党的群众工作路线、方针、政策和国家有关群众、信访工作的法律法规。制定并组织实施群众和信访工作规划及年度计划。

2)受理、交办、转办群众信访诉求。承办上级和市委、市政府交办的信访事项。

3)负责群众来访接待中心、“12345市民热线”受理中心、信访信息网络等日常管理,组织协调市级各部门依法处理群众反映的诉求。

4)牵头协调有关部门处理群众反映的重要事项,督促检查信访事项处理,复查复核信访事项等。负责市信访工作联席会议办公室的日常工作,加强矛盾纠纷的排查调处,依法解决群众合法合理诉求,维护群众合法权益。 

5)调查研究群众工作,倾听群众的意见、建议和要求,了解掌握群众工作动态,综合分析利用群众工作信息资源,及时向党委、政府提出完善政策、解决问题、改进工作的建议意见。

6)指导市级各部门、各县(市、区)开展群众和信访工作。

7)完成市委、市政府和上级相关部门交办的工作。

(二)2018年重点工作

1、扎实做好各项信访重点工作;

2、新建市群众来访综合接待大厅;

3、健全信访责任体系,完善信访工作制度。

二、部门预算单位构成

中共内江市委群众工作局无下属二级预算单位,其中行政单位1个。在职人员27人,其中行政人员23人,工勤人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共内江市委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

中共内江市委群众工作局2018年收支总预算507.8万元。

(一)收入预算情况

2018年收入预算507.8万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

中共内江市委群众工作局2018年支出预算507.8万元,其中:基本支出353.1万元,占69.54%;项目支出154.7万元,占30.46%

四、财政拨款收支预算情况说明

中共内江市委群众工作局2018年财政拨款收支总预算507.8万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入507.8万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出422.87万元、教育支出2.88万元、社会保障和就业支出41.03万元、医疗卫生与计划生育支出17.97万元、住房保障支出23.05万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共内江市委群众工作局2018年一般公共预算当年拨款507.8万元,比2017年预算数增加10.89万元。主要是部门实施养老保险制度后,养老保险等一般公共服务支出略有增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

中共内江市委群众工作局2018年一般公共预算当年拨款507.8万元。其中一般公共服务支出422.87万元,占83.27%;教育支出2.88万元、占0.57%;社会保障和就业支出41.03万元、占8.08%;医疗卫生与计划生育支出17.97万元,占3.54%;住房保障支出23.05万,占4.54%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2018年预算数为268.17万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为46.7万元,主要用于单位物业管理费、公务用车维护费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费、残疾人就业保证金、其他交通费用(不含公务交通补贴) 、附加支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2018年预算数108万元,主要用于“12345市民热线”等购买服务和开展信访专项工作支出。

4、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2.88万元,主要用于参加外部机构的培训开支经费,提升干部综合素质及业务能力。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为38.4万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为1.92万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)拨款:2018年预算数为0.66万元,主要用于遗属补助。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为15.94万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为2.03万元,主要用于单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为0.05万元,主要用于发放退休职工的退休费。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为23.05万元,主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共内江市委群众工作局2018年一般公共预算基本支出353.1万元,其中:

人员经费275.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费77.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共内江市委群众工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数6.88万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5.88万元,我局无因公出国(境)经费。

(一)我局无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算减少89.8%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降34.67%主要原因是加强公务用车管理使用,严格控制公务用车运行维护支出。

我单位现有公务用车1辆。(小型载客汽车)

2018年安排公务用车购置费0元。

2018年安排公务用车运行维护费5.88万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障办理机要通信等日常工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共内江市委群众工作局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共内江市委群众工作局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中共内江市委群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为77.61万元,比2017年预算76.8万元增加0.81万元,增长1.05%

(二)政府采购情况

2018年,中共内江市委群众工作局安排政府财政采购预算0.6万元,主要用于公务用车保险缴费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,中共内江市委群众工作局有公务用车1辆。(小型载客汽车)

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年中共内江市委群众工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款154.7万元。

十一、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指中共内江市委群众工作局用于接待群众来信、来访、来电、网络办理等方面的支出。

(三)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为提升干部队伍的业务能力,而开展的培训支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指中共内江市委群众工作局实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指中共内江市委群众工作局职工医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):指财政部门集中安排给中共内江市委群众工作局的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排给中共内江市委群众工作局的公务员医疗补助经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):主要用于遗属补助。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车在使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

附件: 1.部门收支总表

       1-1.部门收入总表

       1-2.部门支出总表

       2.财政拨款收支总表

       2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

       3.一般公共预算支出表

       3-1.一般公共预算基本支出预算表

       3-2.一般公共预算项目支出预算表

       3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

       4.政府性基金支出预算表

       4-1.政府性基金“三公”经费支出表

       5.国有资本经营支出预算表

  

 预算公开表